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公开时间：2025年9月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.根据绵编发〔2020〕77号文件，市红十字会机关增加“贯彻落实党中央关于红十字事业发展的方针政策和省委、市委的决策部署，坚持和加强党对红十字工作的集中统一领导”的职责。

二、机构设置

市红会为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，内设2个科室（综合科加挂监督审计科，赈济科加挂组织宣传科），无下属二级单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入304.55万元，支出304.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少145.48万元，下降32.33%。主要变动原因是2023年有政府性基金预算财政拨款，2024年无此项预算。 

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计304.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.55万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计304.55万元，其中：基本支出180.54万元，占59.28%；项目支出124.01万元，占40.72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入304.55万元，支出304.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少145.48万元，下降32.33%。主要变动原因是2023年有政府性基金预算财政拨款，2024年无此项预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出304.55元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.52万元，增长1.51%。主要变动原因是2024年增人增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出304.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出283.16万元，占92.98%；卫生健康支出6.31万元，占2.07%；住房保障支出15.08万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为304.55，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为9.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行支出（项）：支出决算为128.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为124.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出180.54万元，其中：

人员经费158.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，较上年增加0.76万元，增长37.44%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.96万元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2024年我会无公务出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.83万元，增长76.10%。主要原因是应急保障车辆使用两年后维护、保养费用、燃油费等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车，截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于查灾备灾、项目勘察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.07万元，下降7.20%。主要原因是严格执行中央八项规定相关政策，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：接待香港红十字会水与卫生项目前期调研，0.11万元；接待衢州来绵交流人员，0.45万元，接待红十字会基金会公益项目督导，0.05万元；接待德阳市红十字会来绵交流，0.18万元，接待红十字基金会公益项目回访0.10万元；接待省红十字会应急救援中心督导救护培训项目，0.07万元。

外事接待支出0万元，2024年市红十字会无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年市红十字会无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年市红十字会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市红十字会机关运行经费支出22.19万元，比2023年减少0.15万元，下降2.39%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，市红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市红十字会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。无单价100万元以上专用设备（不含车辆）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对应急救护培训、查灾备灾救灾专项经费、世界红十字宣传日活动及红十字志愿者活动专项经费等7个项目，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费。

11、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位职业年金缴费支出(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费。

12、社会保障和就业支出（款）红十字事业（项）行政运行(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、社会保障和就业支出（款）红十字事业（项）一般行政管理事务(类）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

14、医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗(类）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）其他医疗卫生与计划生育支出(类）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

16、住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金(类）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、住房房保障支出（款）住房改革支出（项）购房补贴(类）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

绵阳市红十字会

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目7个（部门项目1个，其他运转类项目6个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金126.10万元（市级财政资金126.10万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金66.10万元（市级财政资金66.10万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金60.00万元（市级财政资金60.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目7个（部门项目1个，其他运转类项目6个），实施项目预算执行66.10万元（市级财政资金66.10万元），预算执行率52.42%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行66.10万元（市级财政资金66.10万元），预算执行率100.00%。政府性基金预算项目1个，预算执行0.00万元，预算执行率0.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年7个项目年度总体绩效目标全部完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目1个，其他运转类项目6个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.0%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出时效指标共计7个，按时完成7个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及年度产出成本指标共计16个，全部完成16个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标15个，全部完成15个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及社会效益指标共计8个，优秀的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标8个，优秀的指标8个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中，政府性基金预算项目可持续效益指标1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年7个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目7个（其中部门项目1个，其他运转类项目6个），项目综合评价平均得分99.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比85.71%，得分低于平均分项目1个，占比14.29%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

前期部门预算执行进度未达到序时进度，根据项目实施进度，部分支付集中在后半年，全年预算执行进度达到序时进度，未出现偏离绩效目标的情况。

（二）下一步改进措施。

针对自评反映问题，提出如下改进措施。在预算执行上，一是严格执行“无预算不支出”的资金支出原则，严格按照预算批复使用资金，坚持专款专用；二是加强财务与业务科室协调配合，及时反馈预算执行情况和绩效目标完成情况，结合阶段工作计划，适度调整预算执行策略，确保完成预算执行和绩效目标序时进度；三是持续强化预算执行监督，提高预算执行成效，建立整改台账，对偏离绩效目标的项目及时纠偏、逐项销号。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

在结果运用上，在预算年度内，将上阶段预算执行情况和绩效目标完成情况作为下阶段开展工作的参考因素，及时调整预算；预算年度间，将本年度预算执行情况和绩效目标完成情况作为下年度预算编制的参考因素。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。
部门预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位(盖章)：绵阳市红十字会 填报日期: 2025年6月17日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

358001-绵阳市红十字会.xls